IATF 16949质量管理体系文件编写实战通用教程 张智勇 编著

IATF 16949质量管理体系文件编写实战通用教程
作者：张智勇 编著
出版时间：2018
内容简介
　　《IATF 16949质量管理体系文件编写实战通用教程》一书共8章。第1章讲述了IATF16949：2016对文件的要求、如何建立质量方针、如何编写经营计划以及在文件编写过程中如何落实过程方法。第2章是一个质量手册案例。第3章至第7章是27个程序文件案例及其配套的表格。第8章是企业中比较重要的作业指导书案例。本书案例具有实用性、可操作性和可移植性的特点，读者稍作改写，即可成为其企业的质量管理体系文件。
目录
前言

第1章IATF 16949：2016质量管理体系文件的几个要点

1.1IATF 16949：2016对文件的要求

1.1.1IATF 16949：2016有关文件、程序的术语

1.1.2IATF 16949：2016所需的成文信息

1.1.3IATF 16949：2016文件的命名

1.1.4IATF 16949：2016文件的结构

1.2如何建立质量方针

1.3经营计划的建立与控制

1.3.1经营计划的建立

1.3.2经营计划的实施

1.3.3经营计划实施结果考核

1.3.4考核结果的应用

1.4在文件编写过程中落实过程方法的几个要点

1.4.1单一过程的构成要素

1.4.2IATF 16949：2016过程的分类

1.4.3过程网络图

1.4.4过程关系矩阵

1.4.5单一过程分析图——乌龟图

1.4.6过程流程图

第2章IATF 16949：2016质量手册

2.1IATF 16949:2016质量手册的内容要求

2.2IATF 16949:2016质量手册的结构形式

2.3IATF 16949:2016质量手册案例

第3章IATF 16949：2016程序文件——策划类

3.1风险控制程序

表3.11风险后果的严重性判断标准

表3.12风险发生的可能性判断标准

表3.13风险等级判断标准

表3.14风险接受准则

表3.15风险识别、风险分析与评价表

表3.16风险应对计划

表3.17机遇评估与应对措施表

表3.18风险控制情况检查表

3.2预防措施控制程序

表3.21预防措施报告单

3.3经营计划管理程序

表3.31组织环境外部因素监视和评审表

表3.32组织环境内部因素监视和评审表

表3.33相关方需求和期望监视和评审表

表3.34经营（质量）目标清单

表3.35经营计划

表3.36经营计划实现情况检查表

第4章IATF 16949：2016程序文件——支持类

4.1设备管理程序

表4.11过程运行有效性评价记录表

表4.12设备验收单

表4.13设备台账

表4.14设备日常检查保养记录

表4.15设备定期检查保养记录

表4.16年度设备保养计划

表4.17设备月度预见性维修计划

表4.18设备检修单

4.2工装管理程序

表4.21工装验收报告

表4.22工装台账

表4.23工装履历卡

表4.24工装定期检查保养记录

表4.25易损工装更换计划

4.3监视和测量设备管理程序

表4.31监测设备台账

表4.32监测设备年度检定/校准计划

表4.33监测设备校准（内校）记录表

表4.34监测结果的评估报告（监测设备不符合预期用途时）

4.4知识管理控制程序

表4.41专题文件发布申请表

表4.42专题文件评审表

4.5培训管理程序

表4.51培训计划

表4.52培训效果评价表

表4.53员工培训记录表

4.6文件控制程序

表4.61文件取号登记表

表4.62文件分发清单

表4.63文件领用申请表

表4.64文件更改申请单

表4.65文件更改通知单

表4.66文件评审表

表4.67文件使用情况检查表

表4.68文件分发回收记录

表4.69文件归档编目清单

表4.610部门使用文件清单

表4.611文件借阅登记表

表4.612顾客技术文件更改实施记录表

第5章IATF 16949：2016程序文件——运行类

5.1合同管理程序

表5.11立项（制造）可行性评审报告

表5.12合同/订单评审表

表5.13合同/订单更改通知单

表5.14合同/订单跟进控制表

5.2顾客投诉处理程序

表5.21顾客投诉记录表

表5.22顾客投诉处理报告单

5.3APQP控制程序（有设计责任）

表5.31计划与确定项目阶段总结评审报告

表5.32方案设计评审报告

表5.33试制过程记录表

表5.34试制总结报告

表5.35（样件）鉴定报告

表5.36测量系统分析（MSA）计划

表5.37过程能力研究计划

表5.38过程设计和开发阶段总结评审报告

表5.39生产试制通知单

表5.310产品鉴定报告

表5.311产品图样及技术文件移交清单

表5.312设计更改申请表

表5.313图样及技术文件更改通知单

5.4APQP控制程序（按顾客图样生产）

5.5供应商管理程序

表5.51供应商基本情况调查表

表5.52供应商现场审核评价表

表5.53供应商入选审批表

表5.54供应商业绩评价表

5.6采购管理程序

表5.61采购月计划

表5.62采购订单

表5.63采购进度控制表

5.7生产过程管理程序

表5.71作业准备验证——生产条件确认表（1）

表5.72作业准备验证——生产条件确认表（2）

表5.73特殊过程确认报告

表5.74生产统计日报表

5.8产品交货管理程序

5.9产品检验控制程序

表5.91进料检验报告单

表5.92首件确认表

表5.93质检员巡查记录表

表5.94成品检验报告（1）

表5.95成品检验报告（2）

5.10不合格品控制程序

表5.101返工报告单

表5.102让步接收申请表

第6章IATF 16949：2016程序文件——绩效评价类

6.1顾客满意度评定程序

表6.11顾客满意度Ⅰ调查表

表6.12顾客满意度Ⅰ调查结果及分析报告

表6.13顾客满意度Ⅱ内部评定表

6.2分析与评价控制程序

表6.21数据和信息传输要求一览表

6.3内部质量管理体系审核控制程序

表6.31内部审核方案

表6.32内部审核实施计划

表6.33内部审核检查表（格式一）

表6.34内部审核检查表（格式二）

表6.35内部审核方案实施效果评价报告

6.4过程审核控制程序

6.5产品审核控制程序

6.6管理评审控制程序

第7章IATF 16949：
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